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金屬非金屬露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編寫提綱

 前言

簡(jiǎn)述項(xiàng)目的建設(shè)背景、項(xiàng)目性質(zhì)、地理位置、礦山規(guī)模、開采方式和采礦方法等基本情況，評(píng)價(jià)項(xiàng)目委托方及評(píng)價(jià)工作過程等。

1.評(píng)價(jià)范圍與依據(jù)

1.1評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

描述評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱，根據(jù)《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》明確安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍。評(píng)價(jià)范圍主要是該項(xiàng)目的安全設(shè)施，包括基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施。

1.2評(píng)價(jià)依據(jù)

1.2.1法律法規(guī)

列出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件，并標(biāo)注其文號(hào)及施行日期。

每個(gè)層次內(nèi)按發(fā)布時(shí)間順序列出，列出的法律法規(guī)應(yīng)為最新版本，并標(biāo)注其文號(hào)及實(shí)施日期，要有針對(duì)性和完整性，要有序排列。

1.2.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

列出建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范。

按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的順序排列，每個(gè)層次內(nèi)按照發(fā)布時(shí)間順序列出。列出的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)為最新版本，并為現(xiàn)行有效。

所列標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與本建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)相關(guān)，在報(bào)告中沒有引用到的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不列入。

1.2.3建設(shè)項(xiàng)目合法證明文件

列出建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)所依據(jù)的合法證明文件，包括但不限于建設(shè)項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》批復(fù)文件及重大設(shè)計(jì)變更批復(fù)文件。

所列的文件包括發(fā)文單位、日期和文件號(hào)等相關(guān)內(nèi)容。

1.2.4建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)資料

列出建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)所依據(jù)的有關(guān)技術(shù)資料（包括文件名稱、編制單位和日期等相關(guān)內(nèi)容），包括但不限于下列資料：

（1）建設(shè)項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》；

（2）建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)資料和設(shè)計(jì)變更；

（3）建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察報(bào)告、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告；

（4）相關(guān)專題研究（試驗(yàn)）報(bào)告；

（5）建設(shè)項(xiàng)目施工記錄（含隱蔽工程施工記錄及中間驗(yàn)收記錄）、竣工報(bào)告及竣工圖；

（6）建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理報(bào)告。

1.2.5其他評(píng)價(jià)依據(jù)

列出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)所依據(jù)的其他有關(guān)資料，如建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)委托書（任務(wù)書、合同書）等。

2.建設(shè)項(xiàng)目概述

2.1建設(shè)單位概況

簡(jiǎn)要介紹建設(shè)單位歷史沿革、經(jīng)濟(jì)類型、隸屬關(guān)系等基本情況，建設(shè)項(xiàng)目背景及立項(xiàng)情況。

簡(jiǎn)要介紹建設(shè)項(xiàng)目行政區(qū)劃、地理位置及交通、周邊環(huán)境等。

2.2自然環(huán)境概況

簡(jiǎn)要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（包括降雨量、風(fēng)向、主導(dǎo)風(fēng)向、氣溫、凍土深度、最高洪水位或山洪特征）、地震烈度等。

2.3地質(zhì)概況

2.3.1礦區(qū)地質(zhì)概況

簡(jiǎn)要介紹礦床在區(qū)域地質(zhì)單元中的構(gòu)造位置，礦區(qū)主要地層、構(gòu)造、巖漿巖體、影響開采技術(shù)條件的風(fēng)化、蝕變特征，礦床成因類型。

2.3.2礦床地質(zhì)特征

簡(jiǎn)要介紹礦體形態(tài)、規(guī)模、埋藏條件、礦石性質(zhì)、礦體圍巖等。

2.3.3水文地質(zhì)概況

簡(jiǎn)要介紹礦區(qū)水文地質(zhì)類型、條件及其特征，礦坑涌水量等。

2.3.4工程地質(zhì)概況

簡(jiǎn)要介紹礦區(qū)工程地質(zhì)巖組、巖體結(jié)構(gòu)特征、工程地質(zhì)特征、工程地質(zhì)條件復(fù)雜程度、可能出現(xiàn)的工程地質(zhì)問題等。

2.4建設(shè)概況

簡(jiǎn)要介紹礦山項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的主要內(nèi)容，包括但不限于以下內(nèi)容。

2.4.1礦山開采現(xiàn)狀（改、擴(kuò)建項(xiàng)目）

簡(jiǎn)要介紹礦山原有情況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、利舊工程等。

2.4.2總平面布置

簡(jiǎn)要介紹礦區(qū)區(qū)域概況、廠址、工程組成、總體布置、工業(yè)場(chǎng)地和總平面布置、企業(yè)內(nèi)外部運(yùn)輸與礦區(qū)道路等。

簡(jiǎn)要介紹建設(shè)項(xiàng)目出坑巖石量、排土場(chǎng)位置、排土方式和作業(yè)過程、排土場(chǎng)堆置要素、排土場(chǎng)運(yùn)輸方式及線路布置、防洪排水設(shè)施和主要設(shè)備等。

2.4.3開采范圍

簡(jiǎn)要介紹開采方式、開采范圍、開采順序。聯(lián)合開采時(shí)，論述露天、地下的界限和相互關(guān)系等。

2.4.4生產(chǎn)規(guī)模及工作制度

簡(jiǎn)要介紹地質(zhì)儲(chǔ)量及范圍、礦山開采儲(chǔ)量、礦山生產(chǎn)規(guī)模、服務(wù)年限、產(chǎn)品方案、工作制度等。

2.4.5采礦方法

簡(jiǎn)要介紹露天開采境界、臺(tái)階參數(shù)、采剝方法、穿孔爆破與鏟裝作業(yè)等。

2.4.6開拓運(yùn)輸

簡(jiǎn)要介紹開拓運(yùn)輸方式，說明露天采場(chǎng)各臺(tái)階與采礦工業(yè)場(chǎng)地、儲(chǔ)礦倉、排土場(chǎng)等的聯(lián)系；簡(jiǎn)要介紹運(yùn)輸線路和設(shè)備，主要運(yùn)輸設(shè)施的位置、結(jié)構(gòu)形式、支護(hù)和裝備等。

2.4.7采場(chǎng)防排水

簡(jiǎn)要介紹露天防排水條件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、允許淹沒條件等；山坡露天開采防洪截水方式，截洪、導(dǎo)水溝的布置形式和主要技術(shù)規(guī)程等；凹陷露天開采的排水方式、排水系統(tǒng)布置和排水設(shè)備等。

2.4.8供配電

簡(jiǎn)要介紹用電負(fù)荷、電源、供電系統(tǒng)、變（配）電所、輸電線路、繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置、過電壓保護(hù)及接地措施、電氣照明等。

2.4.9通信系統(tǒng)

簡(jiǎn)要介紹通信種類、通信設(shè)備、電纜敷設(shè)等。

2.4.10個(gè)人安全防護(hù)

簡(jiǎn)要介紹礦山工作人員配備的個(gè)人安全防護(hù)用品情況。

2.4.11安全標(biāo)志

簡(jiǎn)要介紹礦山生產(chǎn)地點(diǎn)設(shè)置的安全標(biāo)志，包括礦山、交通、電氣安全標(biāo)志情況。

2.4.12安全管理

簡(jiǎn)要介紹企業(yè)安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員教育培訓(xùn)及取證、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全檢查等安全管理情況。

2.4.13安全設(shè)施投入

簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目安全設(shè)施投資決算和安全設(shè)施投資明細(xì)等。

2.4.14設(shè)計(jì)變更

簡(jiǎn)要說明建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改變更。

2.4.15其他

簡(jiǎn)要介紹建設(shè)項(xiàng)目其他需要說明的內(nèi)容。

2.5施工及監(jiān)理概況

簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位基本情況，建設(shè)項(xiàng)目開工、竣工日期及其工程進(jìn)度控制情況，重點(diǎn)分項(xiàng)工程、隱蔽工程施工組織、質(zhì)量控制和交工驗(yàn)收等基本情況。

2.6試運(yùn)行概況

簡(jiǎn)要介紹建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行期間各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行狀況、安全設(shè)施運(yùn)行效果、出現(xiàn)的問題及解決情況、日常安全管理、安全生產(chǎn)事故等情況。

2.7安全設(shè)施概況

用表格形式分別列出建設(shè)項(xiàng)目的基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施目錄。

3.安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)

對(duì)照建設(shè)項(xiàng)目的《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查、竣工驗(yàn)收資料、施工記錄、監(jiān)理記錄、檢測(cè)檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，采用安全檢查表方法檢查基本安全設(shè)施、專用安全設(shè)施和安全管理等是否符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》要求，進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，評(píng)價(jià)其符合性，檢查的結(jié)果為“符合”與“不符合”兩種。對(duì)于每個(gè)符合性評(píng)價(jià)部分，應(yīng)有相應(yīng)的附件來證明。

對(duì)于每項(xiàng)設(shè)施，《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》中提出了具體的參數(shù)要求，以《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》中相關(guān)參數(shù)作為檢查依據(jù)評(píng)價(jià)其符合性；如果沒有提出具體的參數(shù)要求，則應(yīng)以相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程作為檢查依據(jù)來評(píng)價(jià)其符合性。

《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》中不涉及到的內(nèi)容不列入評(píng)價(jià)內(nèi)容。

驗(yàn)收評(píng)價(jià)單元一般劃為：安全設(shè)施“三同時(shí)”程序、露天采場(chǎng)、采場(chǎng)防排水系統(tǒng)、礦巖運(yùn)輸系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通信系統(tǒng)、個(gè)人安全防護(hù)、安全標(biāo)志、安全管理等單元。評(píng)價(jià)項(xiàng)目可以根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇適合本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)單元。

3.1安全設(shè)施“三同時(shí)”程序

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，檢查礦山建設(shè)企業(yè)的合法證件，對(duì)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”程序及實(shí)施情況的合法性進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要對(duì)安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、施工單位資質(zhì)、監(jiān)理單位資質(zhì)、工程地質(zhì)勘察單位資質(zhì)、周邊居民及建構(gòu)筑物搬遷等方面進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.2露天采場(chǎng)

（1）對(duì)露天采場(chǎng)平臺(tái)寬度、臺(tái)階高度、臺(tái)階坡面角、運(yùn)輸?shù)缆返木徠露蔚冗M(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)爆破安全距離界線、露天采場(chǎng)邊界圍欄、爆破安全設(shè)施（含躲避設(shè)施、警示旗、報(bào)警器、警戒帶等）等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（3）對(duì)不穩(wěn)定邊坡（含破碎站邊坡）處理和加固方法、邊坡監(jiān)測(cè)方法及監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置、溜井口的安全護(hù)欄、擋車設(shè)施、格篩等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（4）對(duì)廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞的充填、封堵措施或隔離設(shè)施、危險(xiǎn)區(qū)域處理方法等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（5）對(duì)水力開采運(yùn)礦溝槽上安全設(shè)施（蓋板或金屬網(wǎng)等）、挖掘船開采時(shí)挖掘船上的救護(hù)設(shè)備、作業(yè)人員救生器材等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.3采場(chǎng)防排水系統(tǒng)

（1）對(duì)為保證采礦安全而設(shè)計(jì)的河流改道（含導(dǎo)流堤、明溝、隧洞、橋涵等）和河床加固工程、露天采場(chǎng)封閉圈以外的防洪堤、攔水壩、沉沙池、消能池（壩）、截水溝、排洪溝、截排水隧洞等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)水泵、排水管道、水位與流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（3）對(duì)大水礦山露天采場(chǎng)內(nèi)外部地表疏干井和邊坡放水孔、帷幕注漿進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4礦巖運(yùn)輸系統(tǒng)

3.4.1鐵路運(yùn)輸

對(duì)安全線、避讓線、制動(dòng)檢查所、限界架、道口護(hù)攔、警示報(bào)警設(shè)施；安全護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)、線路護(hù)輪軌、防溜車設(shè)施、減速器、阻車器、擋車設(shè)施與警示標(biāo)志、防爬設(shè)施、曲線軌道加固措施、運(yùn)輸巷道防護(hù)措施等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4.2汽車運(yùn)輸

對(duì)道路邊坡加固和防護(hù)措施、運(yùn)輸巷道防護(hù)措施、運(yùn)輸?shù)缆飞系陌踩o(hù)欄、擋車設(shè)施、緊急避險(xiǎn)道、聲光報(bào)警裝置、卸載點(diǎn)安全擋車設(shè)施等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4.3帶式輸送機(jī)運(yùn)輸

對(duì)帶式輸送系統(tǒng)各種閉鎖和機(jī)械、電氣保護(hù)裝置、運(yùn)輸巷道防護(hù)措施、帶式輸送機(jī)的安全護(hù)罩、安全護(hù)欄、梯子、扶手等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4.4架空索道運(yùn)輸

（1）對(duì)架空索道的承載鋼絲繩、牽引鋼絲繩、制動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)線路經(jīng)過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時(shí)的安全防護(hù)措施、線路與電力、通信架空線交叉時(shí)的安全防護(hù)措施、站房安全護(hù)欄等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4.5斜坡卷揚(yáng)運(yùn)輸

對(duì)提升裝置（包括制動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、提升鋼絲繩及其連接裝置）、提升容器（包括箕斗、礦車和人車）、阻車器、安全擋車設(shè)施、軌道兩側(cè)的塹溝、安全隔擋設(shè)施、軌道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑車裝置、提升機(jī)房?jī)?nèi)的安全護(hù)欄等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.4.6溜井及破碎系統(tǒng)

對(duì)溜井底放礦硐室的安全通道、安全擋車設(shè)施、格篩和安全標(biāo)志以及安全護(hù)欄、護(hù)罩、蓋板、扶手、防滑鋼板、主風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口的安全護(hù)欄和防護(hù)網(wǎng)等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.5供配電

（1）對(duì)供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式、采場(chǎng)供配電系統(tǒng)的各級(jí)配電電壓等級(jí)、向采場(chǎng)供電的變配電室防火門及金屬線網(wǎng)門、照明設(shè)施、地面建筑物防雷設(shè)施、牽引變電所接地設(shè)施、采場(chǎng)變配電室應(yīng)急照明設(shè)施等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護(hù)裝置、直流牽引變電所電氣保護(hù)設(shè)施、直流牽引網(wǎng)絡(luò)安全措施、爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電機(jī)車軌道電氣安全措施、用電設(shè)備和配電線路的繼電保護(hù)裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護(hù)設(shè)施、保護(hù)接地等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.6總平面布置

3.6.1工業(yè)場(chǎng)地

（1）對(duì)為保證露天開采和工業(yè)場(chǎng)地的安全而進(jìn)行的的河流改道及河床加固（含導(dǎo)流堤、明溝、隧洞、橋涵等）、地表截排水（地表截水溝、排洪溝/渠、防洪堤、攔水壩、截排水隧洞、沉沙池、消能池/壩等）等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)工業(yè)場(chǎng)地邊坡、護(hù)坡和安全加固措施等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.6.2建（構(gòu)）筑物防火

對(duì)總平面布置中各建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性、耐火等級(jí)、防火距離、廠區(qū)內(nèi)消防通道設(shè)置等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.6.3排土場(chǎng)（廢石場(chǎng)）

（1）對(duì)排土場(chǎng)安全平臺(tái)、階段高度、運(yùn)輸?shù)缆肪徠露蔚冗M(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

（2）對(duì)排土場(chǎng)底部排滲設(shè)施、地基處理措施、排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)、截水溝、排水溝、排水隧洞、截洪壩、照明及攔擋設(shè)施等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.7通信系統(tǒng)

對(duì)聯(lián)絡(luò)通信系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、監(jiān)視監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.8個(gè)人安全防護(hù)

對(duì)礦山工作人員配備的個(gè)人安全防護(hù)用品（包括防護(hù)用品的發(fā)放、防護(hù)用品的佩戴）等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.9安全標(biāo)志

對(duì)礦山生產(chǎn)地點(diǎn)設(shè)置的安全標(biāo)志（包括礦山、交通、電氣安全標(biāo)志）等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.10安全管理

3.10.1組織與制度

對(duì)安全組織機(jī)構(gòu)及人員配備、安全教育及培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證情況、規(guī)章制度、安全投入、安全教育和培訓(xùn)（場(chǎng)地、費(fèi)用）等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.10.2安全運(yùn)行管理

對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理及生產(chǎn)安全檢查等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.10.3應(yīng)急救援

對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)或兼職救護(hù)隊(duì)的人員組成及技術(shù)裝備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

4.安全對(duì)策措施建議

根據(jù)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題或不足以及礦山項(xiàng)目存在的特殊安全因素，依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，借鑒類似礦山的安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，提出具有針對(duì)性、實(shí)用性和可操作性的安全對(duì)策措施建議。

5.評(píng)價(jià)結(jié)論

簡(jiǎn)要說明評(píng)價(jià)對(duì)象安全設(shè)施建設(shè)和《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的符合性。明確說明評(píng)價(jià)對(duì)象是否符合安全設(shè)施驗(yàn)收的條件，評(píng)價(jià)結(jié)論分為“符合”和“不符合”兩種。

以下情況評(píng)價(jià)結(jié)論為“符合”：

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管一〔2016〕14號(hào)）附表《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表》中沒有否決項(xiàng)的檢查結(jié)論為“不符合”且驗(yàn)收檢查項(xiàng)總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項(xiàng)少于5%。

符合以下情況之一的，評(píng)價(jià)結(jié)論為“不符合”：

一是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的指導(dǎo)意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表》中有否決項(xiàng)檢查的結(jié)論為“不符合”；

二是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的指導(dǎo)意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表》中驗(yàn)收檢查項(xiàng)總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項(xiàng)超過5%（含5%）。

6.附件

建設(shè)項(xiàng)目合法證明材料，包括（但不限于）建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、核準(zhǔn)或備案文件、建設(shè)項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》批復(fù)文件和其他企業(yè)生產(chǎn)合法證件等，各評(píng)價(jià)單元的主要證明材料，包括（但不限于）設(shè)計(jì)變更通知書、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表、驗(yàn)收記錄、檢測(cè)檢驗(yàn)證書、各類資格證書、安全檢查記錄和培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

附件應(yīng)有序排列編號(hào)，要齊全、簡(jiǎn)潔(如：安全管理制度附目錄、記錄等抽取一次等)。

附件可單獨(dú)成冊(cè)。

7.附圖

安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)附以下圖紙，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整：

（1）地形地質(zhì)圖；

（2）總平面布置竣工圖；

（3）露天開采現(xiàn)狀圖；

（4）排土場(chǎng)現(xiàn)狀圖；

（5）開拓運(yùn)輸系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（6）露天采場(chǎng)排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（7）排土場(chǎng)排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（8）全礦（含露天）供電系統(tǒng)竣工圖。

沒有竣工圖不能組織驗(yàn)收。

竣工圖紙應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符?？⒐D應(yīng)由施工單位按照實(shí)際的施工情況出圖，且應(yīng)有施工單位、監(jiān)理單位的有關(guān)人員簽字確認(rèn)，并加蓋相應(yīng)單位公章。

竣工圖中的字體、線條和各種標(biāo)記應(yīng)清晰可讀，簽字齊全，有彩色內(nèi)容的圖紙宜采用彩圖。

如果項(xiàng)目竣工與原有施工圖少于三處修改（包括增加、修改和刪除）的地方，可以在原有施工圖修改的地方手工標(biāo)識(shí)、簽字蓋章后，原有施工圖紙上加蓋竣工章可以作為竣工圖紙，其余施工圖不能作為竣工圖。

附圖可單獨(dú)成冊(cè)。

8.附錄

露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)需要建設(shè)單位提供資料目錄如下：

（1）礦山概況。

a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

b.立項(xiàng)批準(zhǔn)文件（或核準(zhǔn)、備案文件）。

c.采礦許可證。

（2）落實(shí)安全設(shè)施“三同時(shí)”程序文件。

a.安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。

b.項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》評(píng)審意見和批復(fù)文件。

c.項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》重大變更的評(píng)審意見和批復(fù)文件。

（3）項(xiàng)目技術(shù)文件。

a.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。

b.項(xiàng)目《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。

c.《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的設(shè)計(jì)變更通知單。

d.地質(zhì)勘探報(bào)告、工程勘查報(bào)告、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告。

e.其他的一些專題性研究。

（4）項(xiàng)目建設(shè)情況。

a.施工單位資質(zhì)。

b.監(jiān)理單位資質(zhì)。

c.單項(xiàng)工程、單位工程驗(yàn)收資料，評(píng)級(jí)情況，工程質(zhì)量認(rèn)證資料。

d.隱蔽工程的檢查驗(yàn)收記錄。

e.施工總結(jié)和監(jiān)理總結(jié)報(bào)告。

f.反映安全設(shè)施實(shí)際情況的圖紙，包括：地形地質(zhì)圖，總平面布置竣工圖，露天開采終了境界平面圖，露天開采現(xiàn)狀圖，排土場(chǎng)現(xiàn)狀圖，開拓運(yùn)輸系統(tǒng)竣工圖，露天采場(chǎng)排水系統(tǒng)竣工圖，排土場(chǎng)排水系統(tǒng)竣工圖，供電系統(tǒng)竣工圖等。

（5）安全設(shè)施說明（以具體的安全設(shè)施設(shè)計(jì)為準(zhǔn)）。

a.安全設(shè)施、設(shè)備、裝置試運(yùn)行情況。

b.采場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地消防器材臺(tái)賬。

c.特種設(shè)備臺(tái)賬。

d.防爆電氣、消防報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。

e.礦山安全檢驗(yàn)、檢測(cè)和測(cè)定數(shù)據(jù)資料及儀表、設(shè)施臺(tái)賬。

f.安全應(yīng)急救援物資臺(tái)賬（含排土場(chǎng)應(yīng)急物資）。

g.礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志及其使用情況資料。

（6）安全管理資料。

a.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專職安全生產(chǎn)人員聘任文件。

b.安全生產(chǎn)責(zé)任制。

c.安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

d.事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案的備案表、應(yīng)急預(yù)案的演練記錄、總結(jié)。

e.兼職礦山救護(hù)隊(duì)相關(guān)人員名單、應(yīng)急救援器材設(shè)備清單、礦山救援協(xié)議。

f.特殊工種培訓(xùn)、考核記錄及其操作資格證書。

g.安全檢查記錄、安全不符合項(xiàng)整改情況及其反饋、復(fù)查記錄資料。

h.為職工繳納工傷保險(xiǎn)的證明。

i.安全教育、培訓(xùn)臺(tái)賬等資料。

j.項(xiàng)目投資決算總額及安全設(shè)施投資表。

k.個(gè)人安全防護(hù)用品臺(tái)賬發(fā)放記錄。

l.試運(yùn)行期間生產(chǎn)安全事故情況。

m.其他安全管理和安全技術(shù)措施。

（7）安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)所需的其他資料和數(shù)據(jù)。